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Maßnahmen-Tracker

Der Maßnahmen-Tracker überwacht Abhilfemaßnahmen aus Prüfungsfeststellungen bis zu deren Abschluss. Das Management aktualisiert den Fortschritt, während die Prüfer die Umsetzung verifizieren.

Funktionsweise​

  1. Wenn eine Feststellung erstellt wird, wird eine vereinbarte Maßnahme mit einer verantwortlichen Person und einem Fälligkeitsdatum festgelegt
  2. Die Maßnahme erscheint im Maßnahmen-Tracker
  3. Das Management aktualisiert den Fortschritt und lädt Nachweise der Umsetzung hoch
  4. Die Prüfer verifizieren, dass die Maßnahme angemessen umgesetzt wurde
  5. Die Maßnahme wird geschlossen

Maßnahmenstatus​

StatusBeschreibung
OffenMaßnahme erstellt, Umsetzung noch nicht begonnen
In BearbeitungDas Management arbeitet daran
UmgesetztDas Management meldet den Abschluss — Verifizierung ausstehend
VerifiziertPrüfer bestätigt die vollständige Umsetzung der Maßnahme
GeschlossenVollständig abgeschlossen
ÜberfälligFälligkeitsdatum ohne Abschluss überschritten

Das Maßnahmenportal​

Management und Prozessverantwortliche können ihre Maßnahmen über ein sicheres externes Portal aktualisieren — kein LOQI-Konto erforderlich:

  1. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link zu ihren Maßnahmen
  2. Sie können die Feststellungsdetails und erforderlichen Maßnahmen einsehen
  3. Sie laden Nachweise der Umsetzung hoch
  4. Sie markieren Maßnahmen als umgesetzt

Fortschritt verfolgen​

Das Dashboard des Maßnahmen-Trackers zeigt:

  • Gesamtzahl offener Maßnahmen nach Schweregrad
  • Überfällige Maßnahmen
  • Maßnahmen nach verantwortlicher Person
  • Trend über die Zeit

Eskalation​

Überfällige Maßnahmen können Benachrichtigungen an das Management auslösen. Die Eskalationsregeln sind in den Einstellungen konfigurierbar.

Nächste Schritte​